Сведения о сумме дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет, по состоянию на 01 апреля 2012 года
Исполнении бюджета муниципального образования город Новотроицк на 01 апреля 2012 года
Ежеквартальная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования город Новотроицк и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание (в соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями)) по состоянию на 01.04.2012 года
ПРОТОКОЛ публичных слушаний отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Новотроицк за 2011 год.
Рассмотрев представленный главой муниципального образования город Новотроицк Чижовой Г.Д. отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Новотроицк за 2011 год, руководствуясь статьей 47 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Новотроицк», утвержденного решением городского Совета депутатов от 27 июля 2010 года № 57, на основании пункта 2 статьи 26 Устава муниципального образования город Новотроицк, городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования город Новотроицк за 2011 год по расходам в сумме 1 913 697 665,65 рублей, по доходам в сумме 1 894 214 418,26 рублей и с дефицитом 19 483 247,39 рублей, с показателями:
- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Новотроицк за 2011 год согласно приложению 1;
- по доходам местного бюджета за 2011 год согласно приложению 5;
- по расходам местного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации за 2011 год согласно приложению 6;
- по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2011 год согласно приложению 7;
- по расходам из местного бюджета за 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов согласно приложению 8;
- по муниципальным целевым программам за 2011 год согласно приложению 1приложению 9;
- по инвестиционной программе на 2011 год за счет средств местного бюджета согласно приложению 12;
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования город Новотроицк по управлению муниципальным имуществом, финансам и экономике Рамазанову И.И. и постоянную комиссию городского Совета депутатов по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам (Грошева О.В.).
Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Гвардеец труда».
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Новотроицк», утвержденным решением городского Совета депутатов от 27 июля 2010 года № 57, и пункта 2 статьи 26 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области, городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Новотроицк (далее – местный бюджет) на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета - в сумме 1 468 517 000,00 рублей;
общий объем расходов местного бюджета – в сумме 1 641 446 500,00 рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета – в сумме 172 929 500,00 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2013 года - в сумме 274 400 000,00 рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2013 и 2014 годы:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2013 год - в сумме 1 503 737 000,00 рублей, на 2014 год - в сумме 1 547 691 000,00 рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2013 год - в сумме 1 571 484 500,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы – в сумме 42 000 000,00 рублей, на 2014 год - в сумме 1 617 741 600,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы – в сумме 84 000 000,00 рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2013 год - в сумме 67 747 500,00 рублей, на 2014 год - в сумме 70 050 600,00 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2014 года - в сумме 340 600 000,00 рублей, на 1 января 2015 года - в сумме 409 100 000,00 рублей.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласноприложению 1 к настоящему решению.
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов в местный бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов (администраторов) доходов и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов на основании приказа начальника финансового управления администрации муниципального образования город Новотроицк без внесения изменений в решение о бюджете.
Установить, что доходы от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и поступление платы за путевки на оздоровление детей в загородных лагерях в размере 10 процентов от их стоимости зачисляются в доход местного бюджета по коду «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов».
Установить, что средства, поступающие на лицевые счета получателей средств местного бюджета в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход местного бюджета.
Учесть поступление доходов в местный бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
Утвердить изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета, утвержденных решением городского Совета депутатов муниципального образования город Новотроицк от 29 декабря 2010 года № 32 «О бюджете муниципального образования город Новотроиицк на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов», на 2012 год и плановый 2013 год согласно приложению 8 к настоящему решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в пределах сумм, установленных пунктом 8 настоящего решения, согласно приложению 9 к настоящему решению.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год - в сумме 357 934 277,00 рублей, на 2013 год - в сумме 384 075 499,00 рулей, на 2014 год – в сумме 391 792 136,00 рублей.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, согласно приложению 10 к настоящему решению.
Установить, что:
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление казенным учреждениям муниципального образования город Новотроицк, средства, полученные от оказания ими платных услуг, а также полученные ими безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, в полном объеме зачисляются в доход местного бюджета;
остатки средств от приносящей доход деятельности, отраженные на лицевых счетах по учету средств от приносящей доход деятельности, открытых в финансовом управлении администрации муниципального образования город Новотроицк, полученные казенными учреждениями муниципального образования город Новотроицк, а также муниципальными бюджетными учреждениями, в отношении которых в 2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из местного бюджета в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не позднее пятого рабочего дня 2012 года подлежат перечислению в следующем порядке:
остатки средств, полученные казенными учреждениями муниципального образования город Новотроицк от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход местного бюджета;
остатки средств, полученные муниципальными бюджетными учреждениями, в отношении которых в 2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из местного бюджета в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению указанными бюджетными учреждениями или, в случае изменения их типа на автономные, соответствующими автономными учреждениями на счета, открытые им в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами муниципального образования город Новотроицк для отражения операции со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений.
Остатки средств, поступившие в 2011 году во временное распоряжение муниципальных бюджетных учреждений и учтенные на соответствующих лицевых счетах, открытых им в финансовом управлении администрации муниципального образования город Новотроицк для учета вышеназванных средств, не позднее пятого рабочего дня 2012 года подлежат перечислению на счета, открытые указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами муниципального образования город Новотроицк для учета средств муниципальных бюджетных (автономных) учреждений. Средства, находящиеся во временном распоряжении казенных учреждений муниципального образования город Новотроицк, учитываются в порядке, установленном финансовым управлением администрации муниципального образования город Новотроицк по учету средств, находящихся во временном распоряжении получателей бюджетных средств.
Предоставить право администрации муниципального образования город Новотроицк при необходимости покрытия дефицита бюджета осуществлять в 2012-2014 годах привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и кредитных организаций в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области порядке и в соответствии с муниципальными правовыми актами и программой муниципальных внутренних заимствований на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2012 год - в сумме 4 500 000,00 рублей, на 2013 год - в сумме 4 868 000,00 рублей, на 2014 год - в сумме 4 455 000,00 рублей.
Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
Предоставление муниципальных гарантий муниципальным образованием город Новотроицк осуществляется в соответствии с решением городского Совета депутатов «О порядке предоставления муниципальных гарантий муниципального образования город Новотроицк».
Утвердить инвестиционную программу за счет средств местного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
Утвердить расходы на содержание администрации муниципального образования город Новотроицк: на 2012 год в сумме – 83 860 600,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 78 937 000,00 рублей, за счет межбюджетных трансфертов – 4 923 600,00 рублей; на 2013 год в сумме – 81 140 000,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 76 054 000,00 рублей, за счет межбюджетных трансфертов – 5 086 000,00 рублей; на 2014 год в сумме – 82 063 400,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 76 809 000,00 рублей, за счет межбюджетных трансфертов – 5 254 400,00 рублей.
Установить размер резервного фонда администрации муниципального образования город Новотроицк на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в сумме – 9 000 000,00 рублей ежегодно.
Администрация муниципального образования город Новотроицк не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2012 году численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений муниципального образования город Новотроицк.
Установить, что в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Предоставление субсидий из местного бюджета осуществляется в случаях, если:
учредителем (соучредителем) хозяйствующего субъекта является муниципальное образование город Новотроицк либо уполномоченный в установленном порядке орган местного самоуправления муниципального образования город Новотроицк;
субсидии предоставляются на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в 2008 - 2012 годах на срок до 1 года;
>li> субсидии предоставляются за продукцию животноводства;
субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом объектов внешнего благоустройства муниципального образования город Новотроицк;
субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с осуществлением городских пассажирских перевозок транспортом общего пользования (трамваем);
субсидии предоставляются на обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно;
субсидии предоставляются на осуществление пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
субсидии предоставляются на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с публикации информации органов местного самоуправления.
Категории получателей субсидий в случаях, указанных в подпунктах 2), 3), 5), 6) и 7), а также цели, порядок и условия предоставления данных субсидий определяются законом Оренбургской области об областном бюджете на очередной финансовый год (плановый период) и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами уполномоченных органов.
К категориям лиц, имеющих право на получение субсидий из местного бюджета в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие следующие виды деятельности на территории муниципального образования город Новотроицк:
организация пассажирских перевозок (в том числе, организация осуществления городских пассажирских перевозок автомобильным транспортом, организация осуществления городских пассажирских перевозок электротранспортом, организация осуществления пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, организация осуществления пассажирских перевозок на садоводческих маршрутах);
содержание объектов благоустройства;
в сфере средств массовой информации;
в сфере жилищно-коммунального комплекса, осуществление капитального ремонта многоквартирных жилых домов в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Предоставление в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов бюджетных средств хозяйствующим субъектам в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, осуществляющим иные виды деятельности, запрещено.
Субсидии в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов предоставляются в следующем порядке:
предоставление субсидий осуществляется на основании письменного обращения заинтересованных лиц;
субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в решении о местном бюджете;
субсидии предоставляются в порядке кассового исполнения местного бюджета;
порядок предоставления субсидий получателям определяется постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк, принимаемом во исполнение решения о местном бюджете.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования по финансам и экономике Рамазанову И.И. и постоянную комиссию городского Совета депутатов по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам (Грошева О.В.).
Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2012 года.
Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования город Новотроицк на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. Пояснительная записка
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Новотроицк на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов Основные направления
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОТРОИЦК ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
Бюджет муниципального образования город Новотроицк на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов (далее местный бюджет) был утвержден решением городского Совета депутатов от 29.12.2010 № 32 «О бюджете муниципального образования город Новотроицк на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов». Уточненные годовые назначения по доходам утверждены в сумме 1 835 260,5 тыс. руб., фактически исполнено – 841 927,4 тыс. рублей или 45,9 процента, в сравнении с 1 полугодием 2010 года поступление общей суммы доходов в местный бюджет за отчетный период 2011 года снизилось на 66 573,4 тыс. рублей (за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).
Поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет обеспечены в сумме 364 642,9 тыс. рублей (без учета доходов от предпринимательской деятельности) или 50,92 процентов к годовым назначениям, что на 52 813,5 тыс. рублей больше поступлений 1 полугодия 2010 года. Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы Российской других уровней составили 421 079,6 тыс. рублей или 50,0 процентов от общего поступления доходов, доходы от приносящей доход деятельности бюджетных учреждений поступили в сумме 56 204,9 тыс. рублей, из них доходы от оказания услуг – 34 403,8 тыс. рублей.
Основную долю в структуре поступивших в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов составляет налог на доходы физических лиц – 50,8 процента, в суммовом выражении – 185 286,7 тыс. рублей. По сравнению с 1 полугодием 2010 годом увеличение поступления в отчетном периоде данного налога составило 21 479,5 тыс. рублей, в том числе за счет изменения дополнительного норматива с 3,89 процента до 4,56 процентов на 3 592,1 тыс. рублей, а также за счет роста фонда оплаты труда.
Вторым значимым по удельному весу в общей массе налоговых и неналоговых доходов является земельный налог. В 1 полугодии 2011 года земельный налог поступил в сумме 64 100,2 тыс. рублей с незначительным ростом к аналогичному периоду предыдущего года на 296,9 тыс. рублей, прогнозные назначения выполнены на 49,3 процента.
Налоги на совокупный доход поступили в сумме 30 937,8 тыс. рублей, что составило 52,5 процента к годовым назначениям, по сравнению с исполнением за 1 полугодие 2010 года поступление налогов на совокупный доход увеличилось на 3 488,1 тыс. рублей (в связи с зачислением с 2011 года данных налогов в местный бюджет по нормативу 100 процентов), в том числе: ЕНВД – 2 772,1 тыс. рублей; налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения – 1 327,5 тыс. рублей. Снизились поступления единого сельскохозяйственного налога на 611,5 тыс. в результате поступления от налогоплательщиков в 2010 году основной начисленной суммы за налоговый период – 2010 год, а так же из-за уменьшения налоговой базы в 2010 году по сравнению с 2009 годом в 2 раза.
Поступление транспортного налога на 01.07.2011 года составило - 27 373,8 тыс. рублей, в том числе от организаций – 6 549,7 тыс. рублей, от физических лиц – 20 824,0 тыс. рублей, увеличение поступлений данного налога по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно – 597,4 тыс. рублей.
Годовые назначения по неналоговым доходам в 1 полугодии 2011 года выполнены на 60,2 процентов или в сумме 37 825,5 тыс. рублей.
На 01.01.2011 года сумма недоимки в местный бюджет по налоговым доходам составила – 19 032,8 тыс. рублей, а на 01.07.2011 года увеличилась до 23 414,2 тыс. рублей, рост задолженности произошел в результате увеличения недоимки по следующим налогам: налогу на доходы с физических лиц на 2 030,5 тыс. рублей (в результате выездной проверки в МУП «Новэлект» произведено доначисление налога в консолидированный бюджет); транспортному налогу с физических лиц на 3 270,2 тыс. рублей (в связи с неуплатой текущих платежей, срок уплаты данного налога не позднее 3 мая, года следующего за истекшим налоговым периодом); налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 106,0 тыс. рублей; по налогу на имущество физических лиц на 153,1 тыс. рублей (произведено доначисление налога по результатам перерасчетов). Сократилась недоимка по ЕНВД на 971,1 тыс. рублей, земельному налогу на 165,7 тыс. рублей, транспортному налогу с организаций на 38,2 тыс. рублей, по отмененным налогам и сборам, и иным обязательным платежам на 0,9 тыс. рублей; по единому сельскохозяйственному налогу на 2,6 тыс. рублей.
Недоимка по доходам от использования муниципального имущества за 1 полугодие 2011 года снизилась на 157,0 тыс. рублей и по состоянию на 01.07.2011 года составила – 9 640,0 тыс. рублей (в связи с уточнением сумм задолженности на основании судебных решений уменьшен размер недоимки по договорам аренды земельных участков).
Бюджет муниципального образования город Новотроицк за 1 полугодие 2011 года по расходам исполнен на 791 683,0 тыс. рублей при уточненных годовых назначениях 2 000 398,4 тыс. рублей или на 39,6 %.
Было принято постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 31.01.2011 года № 92-п «О мерах по выполнению решения городского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Новотроицк на 2011 и на плановый период 2012 и 2013 годов», в котором предусмотрено главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить:
первоочередное финансирование расходов на оплату труда с начислениями на оплату труда, выплат социального характера, оплату коммунальных услуг, продуктов питания и медикаментов, платежей в бюджет, предусмотренных сметами расходов подведомственных учреждений, а также расходов, софинансируемых из областного бюджета;
неукоснительное соблюдение Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
результативность, адресность и целевой характер при использовании бюджетных средств;
контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств.
Введен строгий контроль за потреблением горюче-смазочных материалов, энергоресурсов, медикаментов и продуктов питания, запасных частей к автомобилям и оргтехнике, иных расходных материалов.
Проводились мероприятия по ограничению расходов на служебные командировки, транспортные расходы и другие аналогичные расходы.
Приняты меры к полному возмещению расходов, связанных с оказанием услуг по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за счет поступлений от этой деятельности.
Из общей суммы расходов бюджетные средства направлены по следующим статьям КОСГУ:
Основные статьи расходов
Уточненные годовые назначения на 2011 год (тыс.рублей)
Удельный вес в общей сумме расходов (%)
Исполнение за 1 полугодие 2011 год (тыс.рублей)
Удельный вес к общей сумме расходов (%)
Оплата труда и начисления на оплату труда
711487,5
35,6
345780,9
43,7
Оплата коммунальных услуг
129 887,9
6,5
76 056,2
9,6
Приобретение услуг (связь, транспортные, аренда, содержание имущества, прочие)
209 274,4
10,5
40 685,5
5,1
Увеличение стоимости основных средств
29 314,8
1,5
3 346,0
0,4
Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания, медикаменты, ГСМ, мягкий инвентарь, запчасти, канцелярские и хозяйственные товары)
122 697,7
6,1
45 970,7
5,8
Финансирование транспорта
25 765,0
1,3
11 654,7
1,5
Финансирование ЖКХ
237 798,2
11,9
29 179,5
3,7
Социальное обеспечение
355 095,1
17,7
172 989,0
21,9
Другие расходы (компенсационные выплаты на приобретение книгоиздательской лит-ры педработникам, путевки, суточные, госпошлина, городские мероприятия по отраслям социальной сферы, субсидии бюджетным и автономным учреждениям, одноканальное финансирование, обслуживание муниципального долга)
179 077,8
8,9
66 020,5
8,3
ИТОГО
2 000 398,4
100,0
791683,0
100,0
по разделам и подразделам:
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» предусмотрено 86 038,8 тыс. рублей, исполнено 36 170,4 тыс. рублей или на 42,0%, расходы на общегосударственные вопросы составляют 4,6% от общей суммы расходов.
Исполнение расходов к годовым назначениям по подразделам раздела «Общегосударственные вопросы» составило:
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (0102) - 45,7 %;
функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образования (0103) - 22,1 %;
функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственных органов субъекта Российской Федерации и муниципального образования (0104) - 43,0 %;
обслуживание деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора (0106) - 36,4 %;
Обеспечение выборов и референдумов (0107) - 0,0 %;
резервные фонды (0111) - 0,0 %;
другие общегосударственные вопросы (0113) - 54,0 %.
Расходы за счет субвенций из федерального и областного бюджетов составили 2 457,4 тыс. рублей или 6,8% от общей суммы расходов на общегосударственные вопросы, в том числе:
расходы на выполнение государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния произведены в сумме 1733,2 тыс.рублей или 41,2 % годовых назначений;
расходы на создание и организацию комиссии по делам несовершеннолетних составили 282,0 тыс.рублей или 28,4% годовых назначений;
расходы на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей произведены в сумме 442,2 тыс. рублей при планируемых 1228,9 тыс. рублей и составили 36,0% годовых назначений.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрено по бюджету 2 607,8 тыс. рублей, исполнено 1273,0 тыс. рублей или на 48,8%. Удельный вес расходов по данному разделу в общей сумме расходов составил 0,16 %.
Исполнение расходов к годовым назначениям по подразделам раздела «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составило:
Органы внутренних дел»(0302) -12,7 %;
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (0309) -51,5 %.
По подразделу 0302 «Органы внутренних дел» в рамках МП «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования город Новотроицк на 2011-2014 гг.» при годовых назначениях 181 тыс. рублей расходы составили 22,9 тыс.рублей, средства направлены на приобретение ГСМ.
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы бюджета составили 1 250,1 тыс. рублей, из них на содержание отдела гражданской защиты – 1 084,1 тыс. рублей.
По разделу 0400 «Национальная экономика» финансирование расходов осуществлено в отчетном периоде на сумму 13 102,5 тыс. рублей при годовых назначениях 29 646,8 тыс. рублей или на 44,2 %. Удельный вес расходов по данному разделу в общей сумме расходов составил 1,7 %.
Исполнение расходов к годовым назначениям по подразделам раздела «Национальная экономика» составило:
топливно-энергетический комплекс (0402) - 0,0 %;
сельское хозяйство и рыболовство (0405) - 35,4 %;
транспорт (0408) - 45,2 %;
другие вопросы в области национальной экономики» (0412) - 40,0 %.
Расходы за счет субвенций из областного бюджета составили 2 290,6 тыс.рублей или 17,5 % от общей суммы расходов по данному разделу, в том числе:
субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства, в том числе на содержание управлений сельского хозяйства – исполнение составляет 350,9 тыс.рублей или 32,4% годовых назначений;
субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам сельхозтоваропроизводителям - исполнено 450,5 тыс.рублей или 74,1 % годовых назначений;
субсидии на пригородные перевозки автомобильным транспортом - исполнено 985,9 тыс.рублей или на 36,4 %;
субсидии на обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно – исполнено 503,3 тыс.рублей или на 20,3 %.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрено по бюджету 237 798,3 тыс. рублей, исполнено 29 179,5 тыс. рублей или на 12,3%. Удельный вес фактических расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов составил 3,7 %.
Исполнение расходов к годовым назначениям по подразделам раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило:
жилищное хозяйство (0501) - 7,9 %;
коммунальное хозяйство (0502) - 14,1 %;
благоустройство (0503) - 15,6 %;
другие вопросы в области национальной экономики (0505) - 36,2 %.
Расходы за счет субвенций из федерального и областного бюджетов составили 12,9 % от общей суммы расходов по данному разделу, в том числе:
субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения – исполнено 3776,2 тыс.рублей или 18,5 % годовых назначений;
субвенции, передаваемые муниципальным образованиям на выполнение полномочий по обеспечению жильём социального найма отдельной категории граждан запланировано 940,0 тыс.рублей, исполнения нет;
субсидии на проведение текущего ремонта улично-дорожной сети запланированы в сумме 56275,6 тыс.рублей, исполнение запланировано на 3 квартал;
иные межбюджетные трансферты на прочие мероприятия по благоустройству запланированы в сумме 900 тыс.рублей, исполнения нет.
Основу расходной части бюджета муниципального образования город Новотроицк в 2011 году составили расходы на финансирование образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной политики. Указанные расходы составляют 710 480,4 тыс.рублей, а их доля в общем объеме расходов местного бюджета – 89,7 %. Из них – 376 333,0 тыс. рублей – на нужды образования (раздел 0700 «Образование») при годовых назначениях 793 758,8 тыс. рублей, исполнение - 47,4 %. Удельный вес расходов на образование в общей сумме расходов за 1 полугодие 2011 год составил 47,5%.
Исполнение по подразделам раздела «Образование» составило:
дошкольное образование (0701) - 46,8 %;
общее образование (0702) - 49,5 %;
молодежная политика и оздоровление детей (0707) - 24,8 %;
другие вопросы в области образования (0709) - 44,5 %.
Расходы за счет субвенций и субсидий федерального и областного бюджетов в общем объёме расходов на образование составили 33,9 % в сумме 127 679,8 тыс. рублей, в том числе:
Расходы на реализацию государственного стандарта общего образования (общеобразовательные школы, вечерняя школа) составили 98 126,9 тыс. рублей или 50,6 %;
В рамках национального проекта «Образование» в сфере образования субвенции на денежные выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных школ составили 4 081,3 тыс. рублей или 54,5 %;
Субвенции на организацию работы органов опеки и попечительства 501,1 тыс. рублей или 48,2 %;
Субвенции на выполнение государственных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования 149,1 тыс. рублей или 17,5 %;
Субсидии на организацию питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 5 115, 8 тыс. рублей или 35,3 %;
Субсидии в рамках Закона Оренбургской области «Об областной целевой программе «Безопасность образовательного учреждения на 2008-2011 годы» 1 512 тыс. рублей, исполнения нет.
Субсидии на проведение капитального ремонта в загородных детских оздоровительных лагерях, находящихся в собственности муниципальных образований в сумме 4 560,0 тыс.рублей или 30% годовых назначений;
Субсидии на проведение текущего и капитального ремонта противоаварийных мероприятий в учреждениях образования при подготовке к новому учебному году 15 145,6 тыс.рублей или 35,3 %.
Кроме основных статей расходов (заработная плата, оплата коммунальных услуг, питание) в системе образования:
Предоставлены субсидии на капитальные ремонты автономных учреждений МАУ ДОЛ «Чайка» в сумме 5 032,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 472,1 тыс.рублей, МОАУ «СОШ №14» в сумме 27 602,9 тыс.рублей, в том числе средства местного бюджета - 12457,3 тыс. рублей.
Проведены аварийные ремонты системы отопления, водоснабжения и канализации, наружных и внутренних водопроводных сетей, на общую сумму 729,2 тыс. рублей в 14 образовательных учреждениях.
Проведены текущие ремонты столовой, кровли, потолка, изолированного входа в подвал, парапетов на общую сумму 888,8 тыс. рублей в 5 образовательных учреждениях.
Приобретены основные средства на сумму 170,8 тыс. рублей, из них за счет доходов от предпринимательской деятельности на сумму 145,6 тыс. рублей и кредиторская задолженность на сумму 17,2 тыс.рублей.
По разделу «Образование» в рамках муниципальных целевых программ проведены мероприятия в образовательных учреждениях, расходы за 1 полугодие 2011 год составили 984,1 тыс. рублей, или на 7,7%, финансирование производится исходя из возможностей бюджета.
По разделу 0800 «Культура» предусмотрено на год 58 340,1 тыс. рублей, расходы профинансированы в сумме 24 724,9 тыс. рублей, что составило 42,4 % годовых назначений. Удельный вес расходов на культуру в общей сумме расходов составил 3,1 %.
Исполнение по подразделам раздела «Культура» составляет:
культура (0801) - 42,1 %;
другие вопросы в области культуры,кинематографии (0804) - 47,3 %.
Из общей суммы расходов по данному разделу на содержание учреждений культуры выделено 23 184,4 тыс. рублей, в том числе:
дворцы культуры и клубы – 14 629,9 тыс. рублей;
библиотеки – 4 961,6 тыс. рублей;
музей – 2 163,6 тыс. рублей.
В рамках муниципальных целевых программ в области культуры проведены мероприятия, расходы по которым за 1 полугодие 2011 года составили 394,4 тыс. рублей или 47,2 %.
По разделу 0900 «Здравоохранение» предусмотрено 369 499,2 тыс. рублей, исполнение составило 109 792,7 тыс. рублей, что составило 29,8 % годовых назначений. Удельный вес расходов на здравоохранение и спорт в общей сумме расходов составил 13,9 %.
Исполнение по подразделам раздела «Здравоохранение» составляет:
стационарная медицинская помощь (0901) - 25,2 %;
амбулаторная помощь (0902) - 27,7 %;
медицинская помощь в дневных стационарах всех типов (0903) - 60,0 %;
скорая медицинская помощь (0904) - 44,4 %;
другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта (0909) - 33,7 %.
Расходы за счет средств федерального и областного бюджета в общем объёме расходов на здравоохранение составили 2,6 %, в том числе:
Денежные выплаты медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи: предусмотрено – 8 269,0 тыс. рублей, кассовые расходы – 2 838,2 тыс. рублей или 34,3 %. Осуществлено финансирование фактически произведенных расходов.
Кроме основных статей расходов (заработная плата, оплата коммунальных услуг, питание) в системе здравоохранения:
Проведены ремонтные работы в учреждениях здравоохранения на сумму 1959,9 тыс.рублей, в том числе 1662,8 тыс.рублей за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности.
Приобретено медицинского оборудования на сумму 999,0 тыс. рублей, в том числе 887,2 тыс.рублей за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности.
Направлены бюджетные ассигнования на расходы:
Одноканальное финансирование – 2190,0 тыс. рублей, обучение медицинского персонала по специализациям – 1 846,4 тыс. рублей, медикаменты – 4 202,6 тыс. рублей; бесплатные медикаменты для льготных категорий населения – 1804,7 тыс. рублей; питание больных и спецпитание – 1321,3 тыс. рублей, в т.ч. бесплатные детские молочные смеси – 662,5 тыс. рублей (в рамках МЦП "Содействие развития рождаемости "Город счастливого детства на 2011-2013гг").
За счет средств полученных по целевому назначению (высокотехнологичные виды материальной помощи, материальной помощи женщинам в период беременности и родов (родовые сертификаты), лечение застрахованных лиц непосредственно после тяжелого несчастного случая на производстве, по полису ОСАГО и пожертвования) произведены расходы в сумме 11 838,8 тыс.рублей, что составило 22,2 % от запланированных на 2011 год.
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в сфере здравоохранения выделены средства из регионального отделения фонда социального страхования:
за услуги по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей в течение первого года жизни: поступило средств – 9 092,0 тыс. рублей, кассовые расходы – 6 090,1 тыс. рублей.
Расходы по родовым сертификатам составили:
заработная плата с начислениями – 4 695,8 тыс. рублей;
медикаменты – 1 266,4 тыс. рублей;
питание – 93,0 тыс. рублей.
1 полугодие 2011 года проведено сеансов и исследований в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи: по гемодиализу – 3 034 сеансов (41 чел.); перитонеальному диализу – 12 704 сеансов (16 чел.); отделение рентгено-ударно-волнового дистанционного дробления камней – не работало; отделение патологии новорожденных и недоношенных детей – 65 пролеченных больных (1 107 к/дней).
На указанные цели направлено 5 311,8 тыс. рублей средств областного бюджета.
За счет доходов, полученных от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное управление, в 1 полугодии 2011 года произведены расходы в сумме 118,2 тыс. рублей, что составило 33,3 % от запланированных на 2011 год.
За счет доходов, полученных от предпринимательской и иной просящей доход деятельности от оказания услуг в 1 полугодии 2011 года произведены расходы в сумме 26 693,4 тыс. рублей, что составило 35,4% от запланированных на 2011 год.
На выполнение муниципальных целевых программ за 1 полугодие 2011 года в области здравоохранения направлено 662,5 тыс. рублей или исполнено на 31,4%
Расходы на социальную политику составили 199 367,7 тыс. рублей, что составило 47,9% годовых назначений, в том числе:
Пенсионное обеспечение (1001) - 30,3 %;
Социальное обслуживание населения (1002) - 42,0 %;
Социальное обеспечение населения (1003) - 49,7 %;
Охрана семьи и детства (1004) - 37,9 %;
Другие вопросы в области социальной политики (1006) – 43,6 %.
Удельный вес расходов на социальную политику в общей сумме расходов составил 25,2 %.
Расходы за счет субвенций из федерального и областного бюджетов составили 191 863,7 тыс.рублей, что составляет 96,2% от общей суммы расходов на социальную политику, в том числе:
Ежемесячные денежные компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг федеральным льготникам исполнено 67 777,7 тыс. рублей или 62,4 %. Получателей льгот 12228 человек;
Субсидии на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий исполнено 1 403,0 тыс. рублей или на 44,4%. Получателей льгот 160 человек;
Субвенции на единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью исполнено 222,2 тыс. рублей или на 41,7%. Выплаты производились на 40 детей;
Субвенции на социальное обслуживание и социальную поддержку, на предоставление мер социальной поддержки гражданам в соответствии с законами Оренбургской области исполнено 90897,7 тыс. рублей или на 48,4 %;
Субвенция на социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению исполнено 748,1 тыс. рублей или 60,3 % (153 человека);
Субвенции на ежемесячные пособия на ребенка – 5 387,6 тыс. рублей или на 27,5 % на 4102 ребенка;
Субвенции на выплату денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) исполнено 5 806,3 тыс. рублей или на 47,6% на 230 детей;
Субсидии на предоставление бесплатного жилья с отоплением и освещением педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности исполнено 716,1 тыс. рублей или 47,2%;
Субсидии на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг исполнено 11602,0 тыс. рублей или 52,6 %;
Субвенции на выплату денежных средств приемной семье исполнено 493,8 тыс. рублей или на 48,9 %;
Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребёнка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования исполнено 2 766,5 тыс. рублей или на 30,2 %. Объем средств на выплаты компенсации части родительской платы за 2011 год определялся в соответствии с установленным порядком исходя из среднего размера родительской платы 560,53 рублей в месяц на 3 453 человек, в том числе 20% размера родительской платы на первого ребенка – на 2 252 человек, в размере 50% родительской платы на второго ребенка – на 1 104 человека, в размере 70% размера родительской платы на третьего и последующих детей в семье - на 93 человека;
Субвенции на финансовое обеспечение оздоровления и отдыха детей исполнено 1 157,1 тыс.рублей или на 7,3 %, расходы планируются на 3 квартал;
Расходы на обеспечение равной транспортной доступности для отдельных категорий граждан – 1 474,6 тыс. рублей или на 32,1 %;
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей – 1411,0 тыс. рублей или на 100 %.
Расходы на выплату пенсий муниципальным служащим за 1 полугодие 2011 года составили 788,8 тыс.рублей, по состоянию на 01.07.2011 года пенсию получают 25 человек.
По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» предусмотрено по бюджету 36 358,9 тыс.рублей рублей, расходы составили 15 272,5 тыс. рублей или 42%, в том числе на МУ КЦСОН – 7 723,1 тыс. рублей (42,1%); МУ ЦСПСиД – 4 784,9 тыс. рублей (43,3 %); МУ СО СРЦН «Журавушка» - 2 764,5 тыс. рублей (39,6 %).
В рамках целевых муниципальных программ в области социальной политики расходы произведены в сумме 2 166,6 тыс. рублей, или на 17,7%:
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» предусмотрено по бюджету 3 652,0 тыс. рублей, исполнено 262,1 тыс. рублей или 7,2%, в том числе по подразделам:
по подразделу 1102 «Массовый спорт» - 40,2 %;
по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» - 0,0 %.
По разделу 1200 «Средства массовой информации» предусмотрено по бюджету 1 300,0 тыс. рублей, исполнено 576,7 тыс. рублей или 44,4%.
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» предусмотрено 2 873,6 тыс.рублей, исполнение составляет 900,5 тыс. рублей или 31,3 %, так как в 2010 году планировалось получить кредит на сумму 74 027,0 тыс. рублей и под эту сумму планировались проценты по бюджетным кредитам в сумме 1 100,0 тыс. рублей. Кредит получен не был, поэтому образовалась экономия по обслуживанию муниципального долга.
Сумма просроченной кредиторской задолженности составляет 2 659,8 тыс. рублей. В том числе основная сумма по следующим расчетам:
Расчетам по работам, услугам по содержанию имущества – 711,1 тыс. рублей;
Расчетам по прочим работам, услугам – 1 418,4 тыс. руб.
Расчетам по приобретению материальных запасов – 438,3 тыс.рублей.
Бюджет муниципального образования город Новотроицк утвержден с дефицитом 165 137,9 тыс. рублей (с учетом получения кредита из областного бюджета в сумме 145 000,0 тыс. рублей), фактически бюджет исполнен с профицитом - 50 244,4 тыс. рублей (с учетом полученного кредита из областного бюджета в размере 20 000, 0 тыс. рублей).
По состоянию на 01.07.2011 года задолженность муниципального образования город Новотроицк по бюджетным кредитам, выделенным из областного бюджета составила – 103 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году кредит привлекался для покрытия временных кассовых разрывов, возникших в ходе исполнения местного бюджета, в сумме 83 000,0 тыс. рублей; в 1 полугодии 2011 года - на частичное покрытие дефицита местного бюджета – 20 000 тыс. рублей. Погашение процентов за пользование бюджетными кредитами произведено своевременно в сумме – 900,5 тыс. рублей.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07 марта 2011 года № 25-ФЗ «О внесении изменения в статью 346.29 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», на основании пункта 3 статьи 26 Устава муниципального образования город Новотроицк городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в «Положение о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования город Новотроицк», утвержденное решением городского Совета депутатов от 30 октября 2008 года № 143, следующее изменение:
Часть 1 главы 4 «Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2» дополнить пунктом 22: «22) реализация товаров с использованием торговых автоматов – 0,6.».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования по финансам и экономике Рамазанову И.И. и постоянную комиссию городского Совета депутатов по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам (Грошева О.В.).
Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Рассмотрев представленный главой муниципального образования город Новотроицк Чижовой Г.Д. отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Новотроицк за 2010 год, руководствуясь статьей 47 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Новотроицк», утвержденного решением городского Совета депутатов от 27 июля 2010 года № 57, на основании пункта 2 статьи 26 Устава муниципального образования город Новотроицк, городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования город Новотроицк за 2010 год по расходам в сумме 1 692 332 256,93 рублей, по доходам в сумме 1 692 426 803,47 рубля с профицитом 94 546,54 рублей, с показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Новотроицк за 2010 год согласно приложению 1;
по доходам местного бюджета за 2010 год согласно приложению 5;
по расходам местного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации за 2010 год согласно приложению 6;
по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2010 год согласно приложению 7;
по расходам из местного бюджета за 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов согласно приложению 8;
по муниципальным целевым программам за 2010 год согласно приложению 9;
по инвестиционной программе на 2010 год за счет средств местного бюджета согласно приложению 11;
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования по финансам и экономике Рамазанову И.И. и постоянную комиссию городского Совета депутатов по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам (Грошева О.В.).
Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Гвардеец труда».
На основании положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Новотроицк», утвержденного решением городского Совета депутатов от 27 июля 2010 года № 57, и пункта 2 статьи 26 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области, городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в решение городского Совета депутатов от 29 декабря 2010 года № 32 «О бюджете муниципального образования город Новотроицк на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» следующие изменения:
в части 1:
а) в пункте 1 цифры «1 368 577 129» заменить цифрами «1 513 149 161»;
б) в пункте 2 цифры «1 526 851 625» заменить цифрами «1 677 700 782,89»;
в) в пункте 3 цифры «158 274 496» заменить цифрами «164 551 621,89»;
в части 2:
а) в пункте 1 цифры «1 448 956 073» заменить цифрами «1 590 695 173», и «1 491 755 580» заменить цифрами «1 637 321 980»;
б) в пункте 2 слова «1 598 079 801 рубль» заменить словами «1 739 818 901 рубль, в том числе условно утвержденные расходы в сумме «40 600 000 рублей», «1 603 769 658 рублей» заменить словами «1 749 336 058 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 81 200 000 рублей»;
часть 19 изложить в новой редакции:
«Установить, что в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из местного бюджета осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Предоставление субсидий из местного бюджета осуществляется в случаях, если:
субсидии предоставляются на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в 2008 - 2012 годах на срок до 1 года;
субсидии предоставляются за продукцию животноводства;
субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом сетей наружного освещения центральных улиц города Новотроицка, сельских населенных пунктов, включенных в состав муниципального образования город Новотроицк;
субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог на территории муниципального образования город Новотроицк;
субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с содержанием мест захоронения на территории муниципального образования город Новотроицк;
субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с осуществлением городских пассажирских перевозок транспортом общего пользования (трамваем);
субсидии предоставляются на обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно;
субсидии предоставляются на осуществление пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
субсидии предоставляются на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с публикации информации органов местного самоуправления.
Категории получателей субсидий в случаях, указанных в подпунктах 1, 2, 7 и 8, а также цели, порядок и условия предоставления данных субсидий определяются законом Оренбургской области об областном бюджете на очередной финансовый год (плановый период) и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами уполномоченных органов.
К категориям лиц, имеющих право на получение субсидий из местного бюджета в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие следующие виды деятельности на территории муниципального образования город Новотроицк:
организация пассажирских перевозок (в том числе, организация осуществления городских пассажирских перевозок автомобильным транспортом, организация осуществления городских пассажирских перевозок электротранспортом, организация осуществления пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, организация осуществления пассажирских перевозок на садоводческих маршрутах);
содержание объектов благоустройства (в том числе, содержание и ремонт сетей наружного освещения центральных улиц города, сельских населенных пунктов, включенных в состав муниципального образования город Новотроицк, содержание автомобильных дорог, содержание мест захоронения);
в сфере средств массовой информации;
в сфере жилищно-коммунального комплекса, осуществление капитального ремонта многоквартирных жилых домов в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Предоставление в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов бюджетных средств хозяйствующим субъектам в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, осуществляющим иные виды деятельности, запрещено.
Субсидии в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов предоставляются в следующем порядке:
предоставление субсидий осуществляется на основании письменного обращения заинтересованных лиц;
субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в решении о местном бюджете;
субсидии предоставляются в порядке кассового исполнения местного бюджета;
порядок предоставления субсидий получателям определяется постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк, принимаемом во исполнение решения о местном бюджете.»
приложения: 1 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»; 5 «Поступление доходов в местный бюджет на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»; 6 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов по разделам и подразделам расходов функциональной классификации расходов бюджетов»; 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»; 8 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов»; 9 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета на 2011 год и на период до 2013 года»; 12 «Инвестиционная программа за счет средств местного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» изложить в новой редакции (приложения 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12).
Направить данное решение главе муниципального образования город Новотроицк Чижовой Г.Д. для подписания и официального опубликования (обнародования).
Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы муниципального образования по финансам и экономике Рамазанову И.И. и постоянную комиссию городского Совета депутатов по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам (Грошева О.В.).
Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Гвардеец труда».
Информация об исполнении бюджета муниципального образования город Новотроицк за 2010 год
№№
Показатели
Годовые назначения (тыс.рублей)
Исполнение (тыс.рублей)
Выполнение плана (в %)
I
Доходы всего, в т.ч
1 745 853
1 692 427
96,94
1
Налоговые и неналоговые из них
670 914
655 785
97,75
1.1
Налог на доходы физических лиц
372 262
353 911
95,07
1.2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения
29 768
22 780
76,53
1.3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
35 020
34 118
97,42
1.4
Налог на имущество физических лиц
3 263
3 835
117,53
1.5
Транспортный налог
41 914
36 925
88,10
1.6
Земельный налог
129 900
128 619
99,01
1.7
Доходы от использования муниципального имущества
15 350
23 427
152,62
1.8
Прочие доходы
43 437
52 170
120,10
2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
916 974
894 719
97,57
3
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
157 965
141 923
89,84
II
Расходы, всего в т.ч
1 257 222 431
1 185 355 698
94,28
1
Заработная плата
538 304 515
514 258 165
95,53
2
Налоги
139 414 515
131 290 149
94,17
3
Коммунальные услуги
118 231 877
104 017 783
87,98
4
Питание
79 488 925
71 874 013
90,42
5
Медикаменты
25 087 298
21 420 727
85,38
6
Социальная политика
356 695 300
342 494 860
96,02
Информация о поступлениях и распределении бюджета муниципального образования город Новотроицк в ноябре 2010 года
За минувший декабрь месяц 2010 года в бюджет города поступило доходов:
Всего 100,0 млн.руб., в том числе:
от предприятий и организаций, граждан - 57,0 млн.руб.
от областного финансового управления - 30,3 млн.руб.
На основании положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Новотроицк», утвержденного решением городского Совета депутатов от 27 июля 2010 года № 57, и пункта 2 статьи 26 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области, городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Новотроицк (далее – местный бюджет) на 2011 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 368 577 129 рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 526 851 625 рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 158 274 496 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2012 года в сумме 228 000 000 рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2012 и 2013 годы:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2012 год в сумме 1 448 956 073 рубля и на 2013 год в сумме 1 491 755 580 рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2012 год в сумме 1 598 079 801 рубль и на 2013 год в сумме 1 603 769 658 рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2012 год в сумме 149 123 728 рублей и на 2013 год в сумме 112 014 078 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2013 года в сумме 285 000 000 рублей и на 1 января 2014 года в сумме 368 122 000 рублей.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов в местный бюджет на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
В случае изменения в 2011 году состава и (или) функций главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов (администраторов) доходов и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим внесением изменений в настоящее решение.
Установить, что:
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление казенным учреждениям муниципального образования город Новотроицк с 1 января 2011 года зачисляются в бюджет муниципального образования город Новотроицк;
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, являющимся получателями средств местного бюджета, с 1 января 2011 года в полном объеме учитываются в доходах местного бюджета и отражаются в бюджетных сметах указанных учреждений;
поступившие вышеуказанные средства отражаются на лицевых счетах соответствующих бюджетных учреждений, открытых в финансовом управлении администрации муниципального образования город Новотроицк, и направляются на содержание этих учреждений в качестве дополнительного источника финансового обеспечения содержания и развития их материально-технической базы;
доходы от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с 1 января 2011 года в полном объеме учитываются в доходах местного бюджета по коду «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства».
Учесть поступление доходов в местный бюджет на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в пределах сумм, установленных пунктом 8 настоящего решения, согласно приложению 8 к настоящему решению.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2011 год в сумме 191 369 010 рублей, на 2012 год в сумме 210 014 100 рулей, на 2013 год в сумме 211 175 300 рублей.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, согласно приложению 9 к настоящему решению.
Установить, что:
доходы, полученные казенными учреждениями муниципального образования город Новотроицк от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности, с 1 января 2011 года зачисляются в местный бюджет;
средства, полученные бюджетными учреждениями муниципального образования город Новотроицк, являющимися получателями средств местного бюджета, от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом управлении администрации муниципального образования город Новотроицк, и расходуются указанными учреждениями в пределах остатков средств на их лицевых счетах в соответствии с генеральными разрешениями, оформленными в установленном финансовым управлением администрации муниципального образования порядке, и бюджетными сметами, по приносящей доход деятельности, утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителями средств местного бюджета. Заключение и оплата бюджетными учреждениями, являющимися получателями средств местного бюджета, договоров производится в соответствии с бюджетными сметами по приносящей доходы деятельности;
средства, поступающие во временное распоряжение главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом управлении администрации муниципального образования город Новотроицк, в порядке, установленном финансовым управлением администрации муниципального образования город Новотроицк.
Предоставить право администрации муниципального образования город Новотроицк при необходимости покрытия дефицита бюджета осуществлять в 2011-2013 годах привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области порядке и в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 10 к настоящему решению. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2011 год в сумме 4 395 000 рублей, на 2012 год в сумме 4 968 000 рублей, на 2013 год в сумме 4 138 000 рублей.
Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
Утвердить инвестиционную программу за счет средств местного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.
Утвердить расходы на содержание администрации муниципального образования город Новотроицк в сумме 81 675 316 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 64 848 316 рублей, за счет межбюджетных трансфертов – 16 827 000 рублей.
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования город Новотроицк.
Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы муниципального образования по финансам и экономике Рамазанову И.И. и постоянную комиссию городского Совета депутатов по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам (Грошева О.В.).
Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Гвардеец труда».
Информация о поступлениях и распределении бюджета муниципального образования город Новотроицк в ноябре 2010 года
За минувший ноябрь месяц 2010 года в бюджет города поступило доходов:
Всего 126,3 млн.руб., в том числе:
от предприятий и организаций, граждан - 51,0 млн.руб.
от областного финансового управления - 57,8 млн.руб.
На основании положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Новотроицк», утвержденного решением городского Совета депутатов от 27 июля 2010 года № 57, и пункта 2 статьи 26 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области, городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Новотроицк (далее – местный бюджет) на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 368 577 129 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 526 851 625 рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 158 274 496 рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2012 года в сумме 228 000 000 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2012 и 2013 годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2012 год в сумме 1 448 956 073 рубля и на 2013 год в сумме 1 491 755 580 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2012 год в сумме 1 598 079 801 рубль и на 2013 год в сумме 1 603 769 658 рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2012 год в сумме 149 123 728 рублей и на 2013 год в сумме 112 014 078 рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2013 года в сумме 285 000 000 рублей и на 1 января 2014 года в сумме 368 122 000 рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.
4. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов в местный бюджет на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
В случае изменения в 2011 году состава и (или) функций главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов (администраторов) доходов и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим внесением изменений в настоящее решение.
6. Установить, что:
1) в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения, учреждениям социальной защиты населения, учреждениям культуры и искусства, архивным учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета, в полном объеме учитываются в доходах местного бюджета и отражаются в сметах доходов и расходов указанных учреждений;
2) поступившие вышеуказанные средства отражаются на лицевых счетах соответствующих бюджетных учреждений, открытых в финансовом управлении администрации муниципального образования город Новотроицк, и направляются на содержание этих учреждений в качестве дополнительного источника бюджетного финансирования содержания и развития их материально-технической базы;
3) в 2011 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов доходы от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, в полном объеме учитываются в доходах местного бюджета по коду «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства».
7. Учесть поступление доходов в местный бюджет на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в пределах сумм, установленных пунктом 8 настоящего решения, согласно приложению 8 к настоящему решению.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2011 год в сумме 191 369 010 рублей, на 2012 год в сумме 210 014 100 рулей, на 2013 год в сумме 211 175 300 рублей.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, согласно приложению 9 к настоящему решению.
13. Установить, что:
1) средства, полученные муниципальными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом управлении администрации муниципального образования город Новотроицк, и расходуются муниципальными учреждениями в пределах остатков средств на их лицевых счетах в соответствии с генеральными разрешениями, оформленными в установленном финансовым управлением администрации муниципального образования порядке, и сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, определяемом главными распорядителями средств местного бюджета;
2) средства, поступающие во временное распоряжение главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом управлении администрации муниципального образования город Новотроицк, в порядке, установленном финансовым управлением администрации муниципального образования город Новотроицк;
3) положения абзаца второго пункта 4 статьи 298 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»), абзаца четвертого пункта 3 и пункта 5 статьи 41, абзаца второго пункта 1 статьи 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений») в части зачисления в местный бюджет доходов от оказания муниципальными казенными учреждениями платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности применяются с 1 января 2012 года.
14. Предоставить право администрации муниципального образования город Новотроицк при необходимости покрытия дефицита бюджета осуществлять в 2011-2013 годах привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области порядке и в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 10 к настоящему решению. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2011 год в сумме 4 395 000 рублей, на 2012 год в сумме 4 968 000 рублей, на 2013 год в сумме 4 138 000 рублей.
15. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
16. Утвердить расходы на содержание администрации муниципального образования город Новотроицк в сумме 81 675 316 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 64 848 316 рублей, за счет межбюджетных трансфертов – 16 827 000 рублей.
17. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией муниципального образования город Новотроицк.
18. Приостановить:
1) финансирование из местного бюджета мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 раздела 1 главы 9 муниципальной программы содействия развития рождаемости «Город счастливого детства на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 30 сентября 2010 года № 1530-п;
2) финансирование из местного бюджета муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011-2013 годы муниципального образования город Новотроицк», утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 30 сентября 2010 года № 1529-п.
19. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования по финансам и экономике Рамазанову И.И. и постоянную комиссию городского Совета депутатов по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам (Грошева О.В.).
20. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Исходной базой для разработки проекта бюджета являются:
Бюджетное послание Президента Российской Федерации;
основные направления бюджетной и налоговой политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов;
прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Новотроицк на 2011 год и среднесрочную перспективу.
Доходы бюджета муниципального образования город Новотроицк (далее – местный бюджет)
Прогноз доходов местного бюджета на 2011-2013 годы составлен на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования город Новотроицк за 2010 год и прогноза социально-экономического развития на 2011-2013 годы.
Налог на доходы физических лиц
Фонд оплаты труда рассчитан в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Новотроицк на 2011 год и на период по 2013 год с учетом динамики поступлений налога на доходы физических лиц за предшествующие годы.
Налоговые вычеты учтены по данным отчетности налоговой службы за 2009 год с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации и вступивших в силу с 1 января 2010 года.
Налог, исчисляемый от других объектов обложения, рассчитан исходя из ожидаемых поступлений в 2010 году.
Норматив отчислений в местный бюджет (с учетом дополнительного норматива) в 2011 гуду - 34,56 процента, в 2012 году – 34,79 процента и в 2013 году – 34,44 процента.
Налог на доходы физических лиц в местный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 397 067 тыс. рублей, на 2012 год – 429 781 тыс. рублей, на 2013 год – 461 881 тыс. рублей.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с 2011 года зачисляется в местный бюджет по нормативу 100 процентов и учтен исходя из налогооблагаемой базы за 2009 год.
Налог на 2011 год планируется в сумме 22 624 тыс. рублей. На 2012 год планируется 24 616 тыс. рублей, с ростом к 2011 году на 1 992 тыс. рублей или 8,8 процента, на 2013 год – 26 826 тыс. рублей.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Расчет прогнозной суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен исходя из налогооблагаемой базы за 2009 год и ожидаемых поступлений налога в 2010 году, норматив отчислений в местный бюджет с 2011 года установлен в размере 100 процентов.
Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в местный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 35 500 тыс. рублей, что на 2 000 больше ожидаемых поступлений 2010 года. На 2012 и 2013 годы налог планируется также в сумме 35 500 тыс. рублей.
Единый сельскохозяйственный налог
Доходы местного бюджета от уплаты единого сельскохозяйственного налога прогнозируются на 2011 год в сумме 809 тыс. рублей, на 2012 год – 846 тыс. рублей и 2013 год – 889 тыс. рублей.
Налог на имущество физических лиц
с 1 января 2011 года уплата налога должна будет осуществляться не позднее 1 ноября года, следующего за годом исчисления налога, т.е. срок уплаты налога за 2011 год – не позднее 1 ноября 2012 года.
Налог на имущество физических лиц исчислен на 2012 год исходя из планируемых в 2011 году мероприятий по проведению переоценки объектов недвижимости (жилые помещения в многоквартирных домах), находящихся в собственности физических лиц, так на 2012 год налог планируется в сумме 7 191 тыс. рублей, а на 2013 год – 7 610 тыс. рублей, с ростом к 2010 году в среднем на 80 процентов.
Транспортный налог
Транспортный налог с 2010 года в полном объеме зачисляется в местный бюджет и на 2011 год прогнозируется в сумме 44 606 тыс. рублей, что на 7 606 тыс. рублей или 20,6 процентов больше ожидаемых поступлений 2010 года. Транспортный налог на 2012 год планируется в сумме 51 106 тыс. рублей, с ростом к 2011 году на 6 500 тыс. рублей или на 14,6 процента, на 2013 год – 58 567 тыс. рублей, что на 7 461 тыс. рублей или на 14,6 процента больше прогноза на 2012 год.
Земельный налог
Земельный налог рассчитан исходя из кадастровой стоимости земельных участков на 01.01.2010 года, по ставкам земельного налога 0,3 процента и 1,5 процента в зависимости от категорий земельных участков.
Земельный налог в местный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 130 029 тыс. рублей, что на 1 409 тыс. рублей или на 1,1 процента больше ожидаемых поступлений 2010 года.
На 2012-2013 годы налог планируется на уровне 2011 года.
Государственная пошлина
Общий объем поступлений государственной пошлины в местный бюджет на 2011 год оценивается в сумме 22 510 тыс. рублей, согласно ожидаемых поступлений 2010 года. Поступление государственной пошлины на 2012-2013 годы прогнозируется на уровне 2011 года.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Основные поступления указанных доходов формируются за счет доходов от сдачи в аренду земельных участков и имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Доходы местного бюджета от использования имущества по данным главных администраторов доходов на 2011 год прогнозируются в сумме 14 024 тыс. рублей, на 2012 год – 12 877 тыс. рублей, на 2013 год – 12 145 тыс. рублей. Снижение поступлений от использования имущества обусловлено уменьшением договоров аренды в связи с реализацией имущества и продажей земельных участков.
Платежи при пользовании природными ресурсами
Платежи при пользовании природными ресурсами включают в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Платежи в местный бюджет на 2011 год прогнозируются в объеме ожидаемых поступлений текущего года, что в сумме составляет 5 600 тыс. рублей.
Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2012-2013 годах прогнозируется на уровне 2011 года.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2011 году предусмотрены в сумме 21 997 тыс. рублей, в 2012-2013 годах на уровне 2011 года.
В составе доходов с 2011 года в сумме 21 897 тыс. рублей учтено поступление родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также учтены возвраты кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 100 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
От приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Новотроицк, в 2011 году планируется получить доходов в сумме 5 000 тыс. рублей, а в 2012 и 2013 годах по 2 000 тыс. рублей. Снижение поступлений в местный бюджет денежных средств от приватизации муниципального имущества определяется уменьшением количества объектов, подлежащих приватизации из-за их продажи и перепрофилирования для использования в других целях и интересах муниципального образования город Новотроицк.
Доходы от продажи земельных участков в 2011 году предусмотрены по нормативу 80 процентов в сумме – 240 тыс. рублей, в 2012 году – 216 тыс. рублей, в 2013 году – 192 тыс. рублей.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
В состав денежных штрафов, зачисляемых в местный бюджет включены взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах в сумме 105 тыс. рублей, взыскания за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в сумме 220 тыс. рублей, за административные правонарушения в области дорожного движения в сумме 4 700 тыс. рублей и прочие штрафные санкции, всего прогнозируемая сумма поступлений в 2011 году – 8 096 тыс. рублей, в 2012-2013 годах на уровне 2011 года.
Безвозмездные поступления от других бюджетов
На 2011 год безвозмездные поступления определены на основании проекта областного бюджета, без учета средств федерального бюджета, в общем объеме 519 471 тыс. рублей. Из них дотация на финансовую помощь в сумме 39 900 тыс. рублей, субсидии в сумме 30 783 тыс. рублей, субвенции в сумме 448 788 тыс. рублей. В 2012 году безвозмездные поступления предусмотрены в сумме – 552 372 тыс. рублей, в том числе: дотации – 46 520 тыс. рублей; субсидии – 29 623 тыс. рублей; субвенции – 476 229 тыс. рублей. Прогнозируемая сумма безвозмездных поступлений в 2013 году – 552 683 тыс. рублей, из них дотации – 44 082 тыс. рублей, субсидии – 29 958 тыс. рублей и субвенции – 478 643 тыс. рублей. Сумма безвозмездных поступлений из областного бюджета уточняется на основании уведомлений главных распорядителей средств областного бюджета.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
Доходы от оказания платных услуг бюджетными учреждениями на 2011 год учтены в объеме 96 357 тыс. рублей, безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учтены в сумме 44 647 тыс. рублей, в том числе добровольные пожертвования – 6 170 тыс. рублей, услуги по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде – 20 060 тыс. рублей, прочие поступления – 18 417 тыс. рублей. Сумма прогнозируемых доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по данным бюджетных учреждений в 2012 году составит 144 219 тыс. рублей, а в 2013 году – 145 231 тыс. рублей.
Проект расходов местного бюджета
В проекте бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов предусмотрены ассигнования на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений с 1 июня 2011 года на 6,5 процентов. В 2011 году рост бюджетных ассигнований на оплату труда по данному основанию составит к уровню 2010 года 7млн. рублей, соответственно на 2012-2013 годы по 16 млн. рублей. На уровне субъекта предполагается повышение оплаты труда работникам бюджетных учреждений на 6,5 процентов с 1 января 2011 года. В местном бюджете денежные средства на эти цели не учтены.
Начисления на фонд оплаты труда определяются по единым тарифам страховых взносов в системы пенсионного, социального и медицинского страхования на период 2011–2013 годов в размере 34 процента. На весь период формирования проекта бюджета сохраняются расходы по взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев в размере 0,2 процента от фонда оплаты труда. Увеличение отчислений привело к росту затрат бюджета по данной статье расходов в 2011 году на 25 млн. рублей, в 2012 году – 26 млн. рублей, в 2013 году – 26 млн. рублей.
В составе расходов местного бюджета предусматриваются средства на:
повышение стоимости коммунальных услуг, планируемых к потреблению бюджетными учреждениями в 2011 году и плановом периоде 2012 года, в размерах соответственно к 2010 году на:
газ – на 15,0 и 36,89 процента;
тепловую энергию – на 14,5 и 36,89 процента;
электрическую энергию – на 30,0 и 36,89 процента;
водоснабжение – на 15,0 и 36,89 процента;
другие услуги жилищно-коммунального хозяйства – на 17,0 и 36,89 процента;
Общая сумма расходов на коммунальные услуги, предусмотренная в бюджете на 2011 год – 145 млн. рублей, 2012 год – 163 млн. рублей.
На плановый период 2013 года объемы ассигнований на оплату коммунальных услуг сохраняются на уровне 2012 года.
Объемы бюджетных ассигнований сохраняются на уровне 2010 года на весь период формирования бюджета по следующим расходам:
суточные при направлении в служебные командировки и на повышение квалификации;
приобретение хозяйственных товаров, расходных материалов к оргтехнике, запчастей к автомобилям.
В 2011 году финансирование расходов на приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей будет сокращено на 5,0 процентов к уровню 2010 года. В указанных объемах бюджетные ассигнования сохраняются на 2012 и 2013 годы.
Индексация прочих материальных затрат предусматривается на 2011 год и плановый период 2012 2013 годов в размерах соответственно к 2010 году на: 9,0, 17,72 и 17,72 процента только в части расходов на приобретение продуктов питания и медикаментов.
Ассигнования на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных законодательством Оренбургской области, определяются исходя из количества граждан, имеющих право на эти меры, и размеров, установленных на 2010 год.
Общегосударственные вопросы
В составе местного бюджета ассигнования на общегосударственные расходы предусмотрены на 2011 год - в сумме - 82 667 тыс. рублей, на 2012 год – 81 900 тыс. рублей, 2013 год - 81 946 тыс. рублей.
Расходы на оплату труда муниципальных служащих планируются исходя из должностных окладов работников, установленных в штатных расписаниях, и условий оплаты труда, установленных решениями городского Совета депутатов муниципального образования город Новотроицк от 30.11.2009 № 109 «О денежном содержании муниципальных служащих администрации муниципального образования город Новотроицк», от 29 12 2009 № 122 «О положении «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, замещающих должности муниципальной службы в городском Совете депутатов муниципального образования город Новотроицк». Расходы на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов предусмотрены с учетом повышения фонда оплаты труда с 1 июня 2011 года на 6,5 процента.
На 2011 год включены расходы в сумме 4 000 тыс. рублей на исполнение муниципальной гарантии.
В составе расходов местного бюджета на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов предусматриваются расходы на формирование резервного фонда администрации муниципального образования город Новотроицк в сумме 9 000 тыс. рублей ежегодно.
Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы местного бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность, включая ассигнования на содержание отдела гражданской защиты администрации предусматриваются на 2011 год - в сумме 2 346 тыс. рублей, на 2012 год – 2 403 тыс. рублей, на 2013 год - 2 403 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ на 2011-2013 годы предусмотрены в сумме 181 тыс. рублей ежегодно на приобретение бензина для правоохранительных органов.
Сельское хозяйство
В местном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов предусматриваются расходы на поддержку и развитие АПК за счет субвенций из областного бюджета (включая содержание сельскохозяйственного отдела администрации). В 2011 году они составят – 2 256 тыс. рублей, а в 2012 и 2013 годах по 2 363 тыс. рублей.
В рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2008–2012 годы бюджетные средства будут направлены на развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства. Субвенции на поддержку животноводства в 2011-2013 годах определены в сумме 566 тыс. рублей (молоко, мясо свиней, содержание маточного поголовья овец и коз).
Субсидии по возмещению процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях в 2011-2013 годах увеличены по сравнению с 2010 годом на 57 тыс. рублей и составят 608 тыс. рублей, что позволит выполнить обязательства по ранее привлеченным кредитам и вновь привлекать краткосрочные кредиты.
Транспорт
В местном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов предусматриваются расходы на поддержку отдельных видов транспорта в объеме 25 765 тыс. рублей, 26 765 тыс. рублей и 27 765 тыс. рублей.
Предоставление межбюджетных трансфертов городу Новотроицку на осуществление автомобильных пригородных пассажирских перевозок и обеспечение проезда граждан до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно в 2011-2013 годах составит по 5 188 тыс. рублей. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования, поэтому за счет собственных средств местного бюджета предусмотрены ассигнования на эти виды перевозок в сумме 577 тыс. рублей на каждый год. Из местного бюджета на финансирование субсидий при осуществлении городских пассажирских перевозок трамваем в 2011- 2013 годах предусмотрены субсидии в сумме 20 000 тыс. рублей, 21 000 тыс. рублей и 22 000 тыс. рублей соответственно.
Другие вопросы в области национальной экономики
На землеустроительные работы в 2011-2013 годах предусматриваются ассигнования в сумме 1 500 тыс. рублей в рамках реализации областной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Оренбургской области на 2005-2011 годы». Продолжение работ по инвентаризации и разграничению государственной собственности на землю в 2012 и 2013 годах вызвано изменением сроков установления государственной границы (в прилегающую территорию попадают 2 населенных пункта, входящих в состав муниципального образования город Новотроицк), землеустроительные работы проведены не по всем земельным участкам, находящимся под муниципальными объектами.
На 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов из областного бюджета выделены субвенции на выполнение государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в размере 116 тыс. рублей ежегодно.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов предусматриваются в суммах: 129 159 тыс. рублей, 127 412 тыс. рублей, 127 975 тыс. рублей соответственно по годам.
В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрены ассигнования за счет средств местного бюджета:
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год в сумме 20 000 тыс. рублей, на 2012-2013 годы по 16 000 тыс. рублей;
на капитальный ремонт многоквартирных домов в суммах на 2011 год – 10 368 тыс. рублей, 2012 год – 11 000 тыс. рублей и 2013 год – 12 100 тыс. рублей.
На реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры включены бюджетные ассигнования на 2011 год – 46 551 тыс. рублей, на 2012-2013 годы по 48 151 тыс. рублей.
На 2011 год расходы на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства предусмотрены в сумме 50 582 тыс. рублей, в том числе:
на благоустройство поселков – 2 125 тыс. рублей;
на уличное освещение – 16 161 тыс. рублей;
на содержание и ремонт дорог – 19 271 тыс. рублей;
на озеленение – 7 316 тыс. рублей;
на содержание мест захоронения – 2 139 тыс. рублей;
на содержание прочих объектов внешнего благоустройства – 2 970 тыс. рублей
на реализацию муниципальной программы по безопасности дорожного движения – 600 тыс. рублей.
На 2012 год объемы финансирования на благоустройство территории муниципального образования город Новотроицк предусматриваются в сумме – 50 603 тыс. рублей, а на 2013 год – 50 066 тыс. рублей.
Образование
Расходы на образование в местном бюджете предусмотрены на 2011 год - в сумме 694 683 тыс. рублей, на 2012 год - 736 123 тыс. рублей, на 2013 год – 738 913 тыс. рублей.
Согласно законодательно установленному разграничению полномочий в местном бюджете учтены межбюджетные трансферты из областного бюджета на 2011 год – 189 377 тыс. рублей, 2012 год – 197 177 тыс. рублей, 2013 год – 199 469 тыс. рублей, в том числе на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования, на выполнение полномочий по организации работы органов опеки и попечительства над совершеннолетними, на воспитание и обучение детей-инвалидов в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.
В рамках реализации областной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области на 2011–2013 годы» предусмотрены расходы на предоставление дотации из областного бюджета на питание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из расчета 8 рублей в день на одного учащегося. Общий объем субсидии на дотирование расходов на питание на 2011 год – 14 381 тыс. рублей, плановый период 2012 и 2013 годов - 14 466 тыс. рублей и 14 549 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета на организацию питания в образовательных учреждениях запланировано 4 рубля в день на одного учащегося. Общий объем расходов на эти цели на 2011 год составил 6 861 тыс. рублей.
В рамках реализации областной целевой программы «Безопасность образовательного учреждения» на 2011 год предусмотрены расходы в сумме 1 512 тыс. рублей на проведение ремонта электроснабжения дошкольных учреждений.
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ на 2011 год предусмотрены в сумме 18 691 тыс. рублей, в том числе на принятие мер к возврату зданий дошкольных учреждений – 10 000 тыс. рублей, ремонт пищеблоков и приобретение технологического оборудования для образовательных учреждений – 4 638 тыс. рублей. Финансирование программ на плановый период 2012-2013 годов – 7 791 и 7 156 тыс. рублей соответственно.
Общий объем расходов на молодежную политику и оздоровление составил на 2011 год – 13 002 тыс. рублей, 2012 год – 14 031 тыс. рублей, 2013 год – 15 064 тыс. рублей.
С 2011 года субвенция на финансовое обеспечение отдыха детей отражается на разделе 10 «Социальная политика».
Культура и кинематография
Расходы по разделу «Культура и кинематография» предусмотрены на 2011 год – в сумме 48 160 тыс. рублей, на 2012 год – 50 621 тыс. рублей и на 2013 год - 50 749 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования, направленные на содержание домов культуры, библиотек, музея позволяют обеспечивать деятельность соответствующих учреждений культуры, проведение в них культурно – досуговых мероприятий.
Бюджетная политика в сфере культуры будет направлена на обеспечение сохранения и популяризации культурного наследия, поддержку творческой деятельности, развитие библиотечного дела.
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ на 2011 год предусмотрены в сумме 835 тыс. рублей, на плановый период 2012-2013 годов – по 135 тыс. рублей ежегодно.
Здравоохранение
Расходы по разделу «Здравоохранение» предусмотрены на 2011 год - в сумме 252 422 тыс. рублей, на 2012 год - 262 597 тыс. рублей, на 2013 год - 262 684 тыс. рублей.
Объем финансирования программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению области рассчитан исходя из положений, определенных проектом постановления Правительства Российской Федерации «Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год». В соответствии с названным постановлением в программу обязательного медицинского страхования переходят медицинская помощь, оказываемая фельдшерско-акушерскими пунктами, а также при отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальный период. В 2010 году в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в Оренбургской области бесплатной медицинской помощи на 2010 год указанные виды помощи финансировались за счет средств областного и муниципальных бюджетов.
В составе расходов на выполнение социальных обязательств на здравоохранение планируются бюджетные ассигнования на оказание высокотехнологичных методов лечения за счет средств областного бюджета на 2011 год – 18 154 тыс. рублей, на 2012 год – 19 090 тыс. рублей, на 2013 год – 19 090 тыс. рублей и методов диагностических исследований за счет средств местного бюджета на 2011 год – 3 759 тыс. рублей, на 2012 год – 3 958 тыс. рублей, на 2013 год – 4 099 тыс. рублей, приобретение бесплатных и льготных лекарственных средств для отдельных групп населения по категориям заболевания в сумме 3 788 тыс. рублей ежегодно. Объем указанных ассигнований определяется на основании данных о численности граждан, имеющих право на получение социальной помощи.
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ на 2011 год предусмотрены в сумме 2 108 тыс. рублей, на плановый период 2012-2013 годов – 2 208 и 2 174 тыс. рублей, в том числе на приобретение детских молочных смесей в сумме 1 360 тыс. рублей ежегодно.
Социальная политика
Расходы на социальную политику предусмотрены на 2011 год – в сумме 280 581 тыс. рублей, на 2012 год – 299 110 тыс. рублей, на 2013 год- 301 016 тыс. рублей.
В расходах за счет субвенций из областного бюджета предусмотрены выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), на воспитании в приемной семье и патронатном воспитании, в размере 5 000 рублей в месяц на одного ребенка, денежного вознаграждения приемному родителю в размере 5 500 рублей в месяц, а также доплат приемному родителю за каждого ребенка до 3-х лет, третьего и каждого последующего ребенка, а также за каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида в размере 550 рублей в месяц. Учтено ежегодное увеличение количества детей, находящихся под опекой (попечительством) и на воспитании в приемной семье. Дополнительный объем средств в связи с ростом количества указанных детей предусмотрен в сумме 2 044 тыс. рублей на 2011 год, 2 204 тыс. рублей – на 2012 год и 2 326 тыс. рублей – на 2013 год.
Запланированы средства на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, из расчета 143,75 рублей в месяц (с учетом районного коэффициента).
Объем средств на ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий на проезд в общественном транспорте определен исходя из размера ежемесячной денежной выплаты в размере 260 рублей в месяц.
Средства на выплату областной социальной пенсии детям-сиротам, ежеквартальной надбавки к пенсиям детям-инвалидам, воспитывающимся в неполных семьях, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы и их вдовам, а также лицам, удостоенным звания «Мать-героиня», предусмотрены из расчета размера базовой трудовой пенсии в сумме 2 562 рубля.
Субвенция на выплату социального пособия или возмещение расходов, связанных с погребением умершего (погибшего) в случае, если он на момент смерти не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности определен исходя из размера выплаты (с учетом районного коэффициента) 4 600 рублей.
На 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов сохраняются субвенции на предоставления мер социальной поддержки гражданам регионального регистра по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определенные законодательством Оренбургской области.
Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности, в части предоставления им бесплатного жилья с отоплением и освещением в соответствии со статьей 55 Закона Российской Федерации «Об образовании». Субсидии определяются исходя из количества педагогических работников, имеющих право на получение данной меры социальной поддержки, жилой площади, прогнозируемого количества потребления тепло-, энергоносителей на отопление и освещение жилой площади, тарифов на наем жилья и отопление, действующих в муниципальных образованиях, и стоимости электроэнергии.
Сохранятся принятые обязательства по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета в сумме 9 175 тыс. рублей, местного бюджета - 2 000 тыс. рублей в рамках муниципальной программы.
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ на 2011 год предусмотрены в сумме 11 970 тыс. рублей, на плановый период 2012-2013 годов – 10 170 и 11 170 тыс. рублей, в том числе на обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета на 2011 год – 7 000 тыс. рублей, 2012 год – 8 000 тыс. рублей и 2013 год – 9 000 тыс. рублей, ремонт жилья инвалидов и участников Великой Отечественной войны на 2011 год – 2 800 тыс. рублей.
Физическая культура и спорт
Расходы на физическую культуру и спорт предусмотрены в суммах: 1 502 тыс. рублей – на 2011 год, 902 тыс. рублей – на 2012 год, 902 тыс. рублей – на 2013 год.
Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта будут направлены на решение задач, ориентированных на формирование здорового образа жизни, воспитание подрастающего поколения, проведение мероприятий среди различных социальных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями, профилактике асоциальных явлений.
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ на 2011 год предусмотрены в сумме 600 тыс. рублей по целевой программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории Муниципального образования город Новотроицк».
Средства массовой информации
На поддержку редакции Новотроицкой городской газеты «Гвардеец труда» на возмещение затрат, связанных с публикацией муниципальных правовых актов, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии города предусмотрено направить 1 300 тыс. рублей ежегодно.
Долговая политика местного бюджета на 2011-2013 годы
Исполнение долговых обязательств и расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального образования город Новотроицк формируется в целях финансового обеспечения действующих и принимаемых долговых обязательств.
Реализация долговой политики и управления муниципальным долгом будет осуществляться исходя из требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Новотроицк.
В бюджете муниципального образования город Новотроицк учтены расходы на уплату процентов за бюджетный кредит в 2011 году в сумме – 4 395 тыс. рублей, в 2012 году – 4 968 тыс. рублей и 2013 году – 4 138 тыс. рублей.
В 2011 году формирование местного бюджета прогнозируется с дефицитом 158 274 тыс. рублей, в 2012 – 149 124 тыс. рублей, в 2013 – 112 014 тыс. рублей.
В 2012 году необходимо обеспечить своевременное выполнение обязательств, взятых на себя администрацией муниципального образования город Новотроицк по возврату Министерству финансов Оренбургской области бюджетного кредита в сумме 83 000 тыс. рублей.
В качестве источников финансирования дефицита местного бюджета в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов будут привлечены бюджетные кредиты и изменения остатков средств на бюджетном счете.
На основании положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Новотроицк», утвержденного решением городского Совета депутатов от 26 апреля 2007 года №46, и пункта 2 статьи 26 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области, городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Новотроицк (далее – местный бюджет) на 2010 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 477 797 471 рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 557 373 510 рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 79 576 039 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2011 года в сумме 157 027 039 рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2010 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов в местный бюджет на 2010 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
В случае изменения в 2010 году состава и (или) функций главных администраторов доходов местного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим внесением изменений в настоящее решение.
Установить, что:
в 2010 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения, учреждениям социальной защиты населения, учреждениям культуры и искусства, архивным учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета, в полном объеме учитываются в доходах местного бюджета и отражаются в сметах доходов и расходов указанных учреждений;
поступившие вышеуказанные средства отражаются на лицевых счетах соответствующих бюджетных учреждений, открытых в финансовом управлении администрации муниципального образования город Новотроицк, и направляются на содержание этих учреждений в качестве дополнительного источника бюджетного финансирования содержания и развития их материально-технической базы.
Учесть поступление доходов в местный бюджет на 2010 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2010 год по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2010 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в пределах сумм, установленных пунктом 7 настоящего решения, согласно приложению 8 к настоящему решению.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2010 год в сумме 162 785 267 рублей.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета на 2010 год, согласно приложению 9 к настоящему решению.
Установить, что:
средства, полученные муниципальными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом управлении администрации муниципального образования город Новотроицк, и расходуются муниципальными учреждениями в соответствии с разрешениями, оформленными в установленном порядке, и сметами доходов и расходов, утвержденными главными распорядителями средств местного бюджета, в пределах остатков средств на их лицевых счетах;
средства, поступающие во временное распоряжение главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом управлении администрации муниципального образования город Новотроицк.
Предоставить право администрации муниципального образования город Новотроицк при необходимости покрытия дефицита бюджета осуществлять в 2010 году привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке и в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований на 2010 год.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2010 год согласно приложению 10 к настоящему решению. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2010 год в сумме 2 000 000 рублей.
Направить за счет средств бюджета муниципального образования город Новотроицк дополнительные ассигнования:
городскому управлению здравоохранения администрации муниципального образования город Новотроицк в сумме 7 529 000 рублей, в том числе на:
- содержание организационно-методических кабинетов по обеспечению больных льготными медикаментами в сумме 1 430 000 рублей;
- содержание кабинетов по рентгеновской компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии в сумме 2 293 000 рублей;
- содержание городского поликлинического подросткового отделения в сумме 239 000 рублей;
- содержание педиатрического отделения для детей раннего возраста «Дети без определенного места жительства» в сумме 1 136 000 рублей;
- содержание школьных здравпунктов в сумме 1 863 000 рублей;
- выплату стипендий и возмещение стоимости проживания в общежитии студентам Оренбургской государственной медицинской академии согласно заключенным договорам в сумме 568 000 рублей;
управлению образования администрации муниципального образования город Новотроицк в сумме 13 890 000 рублей, в том числе на:
- содержание групп продленного дня в общеобразовательных школах муниципального образования город Новотроицк в сумме 519 000 рублей;
- приобретение детских новогодних подарков в сумме 2 000 000 рублей;
- содержание муниципальной общеобразовательной школы-интерната в части местного бюджета в сумме 11 371 000 рублей.
Направить бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 2 635 000 рублей на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, муниципальные должности муниципальной службы.
Утвердить расходы на содержание администрации муниципального образования город Новотроицк в сумме 77 296 000 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 61 226 000 рублей, за счет межбюджетных трансфертов – 16 070 000 рублей.
Установить, что порядки предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждается постановлением главы муниципального образования город Новотроицк.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования по финансам – начальника финансового управления Чижову Г.Д. и постоянную комиссию городского Совета депутатов по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам (Дианов А.В.).
Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Среднесрочный финансовый план муниципального образования город Новотроицк разработан в соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса РФ и постановлением главы муниципального образования город Новотроицк от 23.09.2008 года № 1494-п «Об утверждении Положения о формировании, утверждении, применении и мониторинге применения среднесрочного финансового плана и разработке проекта бюджета».
Представляемые основные показатели к среднесрочному финансовому плану муниципального образования город Новотроицк на 2009-2011 годы и основные характеристики среднесрочного финансового плана муниципального образования город Новотроицк на 2009-2011 годы разработаны на основании значений показателей основных параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Новотроицк на 2009 год и среднесрочную перспективу, действующего законодательства Российской Федерации, Оренбургской области и муниципальных правовых актов о налогах и сборах.
При формировании основных показателей к среднесрочному финансовому плану учитывалось:
поступление доходных источников в местный бюджет;
выполнение местных расходных обязательств;
повышение заработной платы работникам бюджетных учреждений;
рост тарифов на коммунальные услуги;
Основные показатели к среднесрочному финансовому плану муниципального образования город Новотроицк на 2009-2011 годы и основные характеристики среднесрочного финансового плана муниципального образования город Новотроицк на 2009-2011 годы, отражающие основные параметры бюджета муниципального образования город Новотроицк приведены в приложениях 1 и 2.
Доходы муниципального образования город Новотроицк на 2009-2011 годы
Доходы местного бюджета в 2009-2011 годах приведены в таблице 1.
Показатель
Фактическое исполнение за 2007 год
Утвержд. бюджет на 2008 год
Плановый период
2009 год
2010 год
2011 год
Доходы местного бюджета всего, тыс. рублей
893700
1508520
1196990
1237011
1338821
Темп роста к предыдущему году, %
131,0
168,8
-
103,3
108,2
из них:
налог на прибыль организаций
251 602
381 436
321 925
338 342
358 715
налог на доходы физических лиц
238 081
302 407
385 565
403 165
472 179
земельный налог
119 330
118 528
136 912
134 376
134 376
Налоги на совокупный доход
30 855
33 478
35 508
37 400
39 700
Транспортный налог
-
19 320
23 748
24 481
27 080
Аренда земли
5 391
17 263
10 568
10 120
9 600
Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней *, тыс. рублей
96 930
423 301
58 564
63 176
67 079
* Без учета поступлений из областного фонда компенсаций
Доходы местного бюджета в 2009 году
Доходы местного бюджета в 2009 году предусматриваются в сумме 1 196 990 тыс. рублей. При расчете доходной части местного бюджета по доходным источникам учитывалось следующее:
Расчет налога на прибыль организаций произведен на основании действующего налогового законодательства. Исходя из прогнозируемой налогооблагаемой прибыли прибыльных предприятий в объеме 19 176 159 тыс. рублей и норматива отчислений налога на прибыль в местный бюджет в размере 11,43 процента от консолидированного бюджета области, поступление налога на прибыль в бюджет города в 2009 году ожидается в сумме 321 924,6 тыс. рублей, что на 59 511,4 тыс. рублей меньше, чем утверждено по бюджету в 2008 году. Основной причиной уменьшения налога на прибыль является снижение налогооблагаемой базы крупных налогоплательщиков с учетом ситуации на финансовом рынке.
Налог на доходы физических является одним из основных источников формирования доходной базы местного бюджета. Поступления этого налога из года в год стабильно растут, а доля этого налога в совокупном объеме налоговых платежей постоянно увеличивается. Исходя из расчета прогнозируемого фонда оплаты труда в объеме 9 861 159 тыс. рублей и других объектов налогообложения, поступления налога на доходы физических лиц в бюджет города прогнозируются в сумме 385 565 тыс. рублей по нормативу зачисления в местный бюджет 30 %, с ростом против уточненного прогноза на текущий год на 27,5%.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности регламентируется правовыми актами органов местного самоуправления. Расчет налога на вмененный доход будет произведен на основании решения городского Совета депутатов от 15.11.2005 года № 20 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования город Новотроицк», с учетом внесенных изменений от 30.10.2008 № 143. В результате ожидаемый объем поступлений налога составит 34 725 тыс. рублей.
В объеме поступлений налогов на имущество учтены поступления налога на имущество физических лиц и земельного налога, которые согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации являются местными налогами, а, следовательно, также регламентируются нормативными документами муниципальных образований. В соответствии с решениями городского Совета депутатов от 15.11.2005 №19 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования город Новотроицк» и от 21.11.2005 года №37 «О земельном налоге на территории муниципального образования город Новотроицк», с учетом принятых изменений, планируется собрать налогов на имущество в 2009 году в сумме 163 251 тыс. рублей, в том числе земельного налога – 136 912 тыс. рублей. Кроме того, в составе налогов на имущество, зачисляемых в местный бюджет, с 2008 года предусмотрен транспортный налог. По нормативу зачисления – 70 % планируется поступление этого налога в сумме 23 748 тыс. руб.
Основные поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ожидаются в виде доходов: от сдачи в аренду имущества в сумме 2 800 тыс. рублей; арендной платы за земли – 10 568 тыс. рублей; аренды имущества, находящегося в оперативном управлении – 3 073 тыс.рублей. Кроме того от продажи имущества и земельных участков поступят доходы в сумме – 15 300 тыс. рублей.
Доходы местного бюджета в 2010 году
В 2010 году на увеличение доходов местного бюджета будет оказывать влияние изменение основных макроэкономических показателей социально-экономического развития муниципального образования город Новотроицк.
Развитие экономики города позволяет прогнозировать увеличение доходов населения и, соответственно, налога на доходы физических лиц. Рост поступлений налога на доходы физических лиц в 2010 году по отношению к уровню 2009 года прогнозируется в размере 4,6%.
Поступления в местный бюджет налога на прибыль рассчитаны с учетом роста прибыли прибыльных предприятий в 2010 году с ростом 9,8% к уровню 2009 года.
Остальные доходы учтены примерно в тех же объемах с незначительным ростом.
Доходы местного бюджета в 2011 году
Прогнозируемое увеличение доходов местного бюджета в 2011 году обусловлено ростом основных макроэкономических показателей социально-экономического развития муниципального образования город Новотроицк.
В основу расчета налога на доходы физических лиц принят прогноз фонда оплаты труда с ростом в 17,2% к уровню 2010 года, сумма налога составит 472 179 тыс. рублей.
Расчет налога на прибыль произведен с учетом роста прибыли прибыльных предприятий к уровню 2010 года на 6,3% и прогнозируется в сумме 358 715 тыс. рублей.
Расходы местного бюджета в 2009-2011 годы
Проектировки расходов местного бюджета на 2009-2011 годы рассчитывались на основе действующего федерального и областного законодательства с учетом разграничения расходных полномочий, а также учитывались особенности формирования местного бюджета за последние годы.
Основные тенденции изменения расходов местного бюджета приведены в таблице 2.
Показатели
Фактическое исполнение за 2007 год
Текущий год 2008
Плановый период
2009 год
2010 год
2011 год
Расходы, всего*
878 821
1 686 171
1 322 328
1 354 395
1 465 996
Темп роста к предыдущему году, %
127,1
191,8
78,4
102,4
108,2
Из общего объема расходов: бюджет расходных обязательств
872 818
1 678 171
1 313 328
1 344 395
1 454 996
Расходы текущего характера
792 426
1 378 202
1 156 080
1 272 320
1 378 214
Резервные фонды
6003
8000
9000
10000
11000
Объем расходов бюджета за счет собственных доходов в 2009 году остается на уровне уточненного бюджета 2008 года. Наряду с ростом оплаты труда и расходов на коммунальные услуги сокращены ассигнования на материальные и капитальные затраты, что явилось результатом уменьшения объемов планируемых поступлений налога на прибыль организаций и снижения темпов роста фонда оплаты труда.
Расходы местного бюджета на плановый период определены исходя из необходимости решения приоритетных задач: повышения доходов работников бюджетных учреждений, обеспечение доступности и качества услуг здравоохранения и образования, других отраслях народного и жилищно-коммунального хозяйства.
В 2009 году объем расходных обязательств планируется в размере 1 313 328 тыс.рублей, расходы текущего характера 1 156 080 тыс.руб.
В соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития области на 2009 год и на период до 2011 года при формировании бюджета и среднесрочного финансового плана учтены:
повышение заработной платы работников бюджетной сферы, оплачиваемых по Единой тарифной сетке:
с 1 января 2009 года на 15,0 процентов, а педагогическим работникам общеобразовательных учреждений – на 30,0 процентов (по отношению к фонду оплаты труда, увеличенному с 1 февраля 2008 года на 14,0 процентов)
с 1 января 2010 года на 7,0 процентов
с 1 января 2011 года на 6,8 процентов
повышение стоимости коммунальных услуг, планируемых к потреблению бюджетными учреждениями в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов, в размерах соответственно к предыдущему году на:
газ – 19,9, 28,0, и 40,0 процента;
тепловую энергию – 24,1, 18,0 и 20,0 процента;
электрическую энергию – 26,0, 22,0 и 18,0 процента;
воду питьевую – 23,4 процента;
воду сточную – 34,0 процента;
другие услуги жилищно-коммунального хозяйства – 20, 19,6 и 19,6 процента;
индексация материальных затрат учтена в размере 10,0 процента ежегодно к предыдущему году, начиная с 2010 года.
Долговая политика местного бюджета на 2009-2011 годы
Исполнение долговых обязательств и расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального образования город Новотроицк формируется в целях финансового обеспечения принимаемых долговых обязательств.
В планируемом периоде формирование местного бюджета прогнозируется с дефицитом 125 тыс. рублей. Верхний предел заимствований, направляемый на покрытие дефицита бюджета в 2009 году, составит 65 000 тыс. рублей.
В качестве источника финансирования дефицита местного бюджета в плановом периоде будут являться уменьшение остатков денежных средств на бюджетном счете и привлечение кредитов кредитных организаций.
На основании положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Новотроицк», утвержденного решением городского Совета депутатов от 26 апреля 2007 года №46, и пункта 2 статьи 26 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области, городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Новотроицк (далее – местный бюджет) на 2009 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 544 578 600 рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 634 054 052 рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 89 475 452 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2010 года в сумме 80 000 000 рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2009 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов в местный бюджет на 2009 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.
В случае изменения в 2009 году состава и (или) функций главных администраторов доходов местного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета финансовое управление администрации муниципального образования город Новотроицк вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с последующим утверждением городским Советом депутатов.
Установить, что:
в 2009 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения, учреждениям социальной защиты населения, учреждениям культуры и искусства, архивным учреждениям, финансируемым за счет средств местного бюджета, в полном объеме учитываются в доходах местного бюджета и отражаются в сметах доходов и расходов указанных учреждений;
поступившие вышеуказанные средства отражаются на лицевых счетах соответствующих бюджетных учреждений, открытых в финансовом управлении администрации муниципального образования город Новотроицк, и направляются на содержание этих учреждений в качестве дополнительного источника бюджетного финансирования содержания и развития их материально-технической базы сверх сумм, установленных пунктом 7 настоящего решения.
Учесть поступление доходов в местный бюджет на 2009 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2009 год по разделам и подразделам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2009 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в пределах сумм, установленных пунктом 7 настоящего решения, согласно приложению 8 к настоящему решению.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 85 539 860 рублей.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного бюджета на 2009 год, согласно приложению 9 к настоящему решению.
Установить, что неиспользованные в 2008 году межбюджетные трансферты, полученные из областного бюджета в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов и имеющие целевое назначение, подлежат использованию в 2009 году на те же цели. При установлении соответствующим главным распорядителем средств областного бюджета отсутствия потребности в указанных межбюджетных трансфертах в 2009 году их остаток подлежит возврату в доход областного бюджета.
Утвердить инвестиционную программу на 2009 год за счет средств местного бюджета согласно приложению 10 к настоящему решению.
Установить, что:
средства, полученные муниципальными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом управлении администрации муниципального образования город Новотроицк, и расходуются муниципальными учреждениями в соответствии с разрешениями, оформленными в установленном порядке, и сметами доходов и расходов, утвержденными главными распорядителями средств местного бюджета, в пределах остатков средств на их лицевых счетах;
средства, поступающие во временное распоряжение главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, учитываются на лицевых счетах, открытых им в финансовом управлении администрации муниципального образования город Новотроицк.
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований на 2009 год согласно приложению 11 к настоящему решению. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2009 год в сумме 500 000 рублей.
Направить городскому управлению здравоохранения за счет средств местного бюджета бюджетные ассигнования в сумме 5 752 000 рублей на содержание кабинетов по рентгеновской компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии.
Направить бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 2 828 000 рублей на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности, муниципальные должности муниципальной службы.
Утвердить расходы на содержание администрации муниципального образования город Новотроицк в сумме 82 818 385 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 63 958 450 рублей, за счет межбюджетных трансфертов – 18 859 935 рублей.
Установить, что порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации утверждается постановлением главы муниципального образования город Новотроицк.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования по финансам – начальника финансового управления Чижову Г.Д. и постоянную комиссию городского Совета депутатов по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам (Дианов А.В.).
Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
Рассмотрев представленный главой муниципального образования город Новотроицк Великановым А.А. отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Новотроицк за 2008 год, руководствуясь статьей 47 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Новотроицк», утвержденного решением городского Совета депутатов от 26 апреля 2007 года №46, на основании пункта 2 статьи 26 Устава муниципального образования город Новотроицк, городской Совет депутатов решил:
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Новотроицк за 2008 год по расходам в сумме 1 770 462 874,77 рублей, по доходам в сумме 1 680 117 058,02 рубля с дефицитом 90 345 816,75 рублй, с показателями:
по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Новотроицк за 2008 год согласно приложению 1;
по доходам местного бюджета за 2008 год согласно приложению 5;
по расходам местного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации за 2008 год согласно приложению 6;
по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2008 год согласно приложению 7;
по ассигнованиям из местного бюджета за 2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации согласно приложению 8;
по целевым программам муниципального образования город Новотроицк за 2008 год согласно приложению 9;
по программе капитального строительства на 2008 год за счет средств местного бюджета согласно приложению 10.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования по финансам – начальника финансового управления Чижову Г.Д. и постоянную комиссию городского Совета депутатов по бюджету, финансам, налоговой политики и экономическим вопросам (Дианов А.В.).
Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета МО город Новотроицк за 2008 год
На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь пунктом 2 статьи 26 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области, городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в решение городского Совета депутатов от 25.12.2007 №160 «О бюджете муниципального образования город Новотроицк на 2008 год» следующие изменения и дополнения:
в пункте 1: число «2 044 577 763» заменить числом «2 002 602 918», число «1 866 927 222,62» заменить числом «1 824 952 377,62»;
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования по финансам – начальника финансового управления Чижову Г.Д. и постоянную комиссию городского Совета депутатов по бюджету, финансам, налоговой политике и экономическим вопросам (Дианов А.В.).
Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Гвардеец труда».
Пояснительная записка к решению о внесении изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов от 25 декабря 2007 года № 160 "О бюджете муниципального образования город Новотроицк на 2008 год»
